Cancelar NFSE

O sistema permite que a instituição solicite o cancelamento de um lote de RPS/NFS-e emitido, porém somente será solicitado o cancelamento das RPS/NFS-e que estejam com o status como Autorizadas. Além disso, o efetivo cancelamento do lote de RPS/NFS-e dependerá da confirmação da prefeitura.

O status das RPS/NFS-e pertencente pode ser visto na tela de Lotes NFSE.

Prestador de serviço: Ao selecionar o prestador de serviço, o sistema exibirá os filtros de Motivo de cancelamento, Motivo, Subnível de ensino, Conta bancária/carteira, Data inicial de vencimento e Data final de vencimento
Motivo de cancelamento: Deve-se digitar o motivo pelo qual se está solicitando o cancelamento do lote de RPS/NFS-e. O motivo do cancelamento deve conter ao menos quinze (15) caracteres.
Motivo: Este campo só será exibido se na caixa de seleção Padrão de envio da tela de configurações de RPS/NFS-e, o padrão de envio selecionado for Pública. Na caixa de seleção Motivo, deverá ser selecionado o motivo do cancelamento da RPS/NFS-e entre os motivos preestabelecidos. Se o usuário selecionar o motivo de cancelamento Outros (descrever), o usuário deverá obrigatoriamente preencher o campo Motivo de cancelamento.

Enviar nota fiscal para: possui as opções fixas: “Todos(as)” e “Somente para alunos que solicitaram Nota fiscal”.
Unidade: O filtro de unidade carrega as unidades em que o usuário logado possui acesso. Abaixo do subnível de ensino, todos os filtros carregam as informações de acordo com a definição de compartilhamento das informações de movimento financeiro, movimento acadêmico e curso.
Subnível de ensino: Após a seleção do subnível de ensino o sistema passa a exibir os campos Período Letivo, Curso, Turma e Aluno pertencentes ao Subnível de ensino selecionado.
Período letivo: Na caixa de seleção Período Letivo, o sistema exibe os períodos letivos pertencentes ao subnível selecionado anteriormente.
Curso: Na caixa de seleção Curso, o sistema exibe todos os cursos pertencentes ao período letivo selecionado na caixa de seleção Período letivo.
Turma: Na caixa de seleção Turma, o sistema exibe todas as turmas pertencentes ao curso selecionado na caixa de seleção Curso.
Aluno: Na caixa de seleção Aluno, o sistema exibe todas os alunos que estejam matriculados na turma selecionada na caixa de seleção turma.

A título de curiosidade:

• Se apenas o período letivo for selecionado o sistema emitirá notas fiscais de todas as parcelas de todos os alunos tenham vinculo com o período letivo selecionado e os tipos de débitos estejam selecionados na configuração da NFS-e, da mesma forma, se apenas o curso for selecionado, serão emitidas notas fiscais para todos as parcelas de todos os alunos tenham vinculo com o curso no período letivo selecionado e os tipos de débitos estejam selecionados na configuração da NFS-e e assim sucessivamente até a caixa de seleção Aluno.

Pessoa (física/jurídica): Pode-se filtrar a pessoa física/jurídica que se deseja cancelar a nota.
Conta bancária/carteira: Pode-se selecionar quais bancos/carteira que possuem vínculo com parcelas terão as RPS/NFS-e emitidas.
Tipo de baixa: Pode-se seleciona quais os tipos de baixa serão emitidas as RPS/NFS-e. Ex: Dinheiro
Data inicial de vencimento e Data final de vencimento: Pode-se preencher um intervalo de datas de vencimentos das parcelas que se deseja emitir as RPS/NFS-e. Vale ressaltar, se o usuário preencher a Data inicial de vencimento com o valor 01/05/2013 e a Data final de vencimento com o valor 31/05/2013 o sistema emitirá as notas fiscais dos débitos gerados neste período, respeitando-se os filtros superiores aos filtros de data e a forma de envio.
Data inicial de pagamento e Data final de pagamento: Este campo é de preenchimento obrigatório. Deve-se preencher qual o intervalo de datas de pagamentos que deverão serão emitidas as RPS/NFS-e.

Após feitas todas as configurações e preenchidos todos os filtros de acordo com a necessidade da Instituição, para efetivamente emitir as notas fiscais o usuário deve clicar no botão Executar, onde o sistema calcula e apresenta em tela o número de notas que serão emitidas de acordo com os filtros configurados pelo usuário e também o valor total das notas fiscais que serão emitidas, solicitando ao usuário que confirme a emissão das notas com os valores apresentados. Conforme exemplificado abaixo.

• Após o processamento das NFS-e, o sistema informa ao usuário que a operação foi realizada com sucesso.

• A partir deste momento as notas fiscais estão aguardando o processamento pela prefeitura. Caso haja alguma rejeição no envio das notas, por parte do sistema da prefeitura, será informado ao usuário através da tela de consulta de lotes de NFS-e.

• O tempo entre clicar no botão Executar e o sistema retornar a mensagem de que o processo foi realizado será diferente para cada lote de NFS-e enviado, pois o tempo de processamento depende da quantidade de notas fiscais que serão emitidas, quantidade de processos sendo executados no sistema, Infraestrutura da prefeitura para qual as notas são eletronicamente enviadas, etc.

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